деньги в кассу по фискальным чекам: наличные и карта, возвраты вычтены, авансы не задваиваются

План/факт по подразделениям — Август 2026

Факт выручка и касса по 31 августа включительно (31 из 31 дней · 100.0% месяца прошло). Обновлено 03/09/26 11:45 MSK.

V9.23

13 подразделений

План месяца

60 200 000 ₽

13 подразделений (АЗ 8 + ЛО 5)

Факт на утро (выручка и касса по 31 августа)

59 877 649 ₽

99.5% от плана · темп −0.5% vs ожидание (dow)

Прогноз конца месяца

59 877 649 ₽

экстраполяция с поправкой на день недели

Выполнение плана (прогноз)

99.5%

Δ −322 351 ₽

Фильтр:в срезе: план 60 200 000 ₽ · факт 59 877 649 ₽ · прогноз 59 877 649 ₽ (99.5%)

План/факт по подразделениям· клик по заголовку свёрнутой группы — раскрыть подразделения

Дата	АЗ · Киров (5)					АЗ · Москва (3)			ЛО · Киров (5)					Итого дня
Дата	Вор.114	Вор.77 4эт	Прео 38	Ленина 191	Дзерж.6	Эйзен.6	Пятн.21	Тат.Парк	Вор.46	Вор.133	Вор.77 Zeiss	Окт.7	Окт.44	Факт	План/день	% дня
План месяца	9 500 000	10 000 000	5 500 000	5 200 000	4 000 000	6 000 000	1 200 000	1 000 000	5 400 000	5 200 000	3 600 000	2 400 000	1 200 000	60 200 000	план месяца по срезу
Прогноз месяца	9 892 047	10 500 406	5 531 037	5 222 980	4 440 249	4 593 500	1 460 025	853 811	5 529 497	5 691 186	2 786 405	2 429 366	947 140	59 877 649	99.5% vs план
Прогноз, %	104%	105%	101%	100%	111%	77%	122%	85%	102%	109%	77%	101%	79%	99%	прогноз / план × 100
Итого	9 892 047	10 500 406	5 531 037	5 222 980	4 440 249	4 593 500	1 460 025	853 811	5 529 497	5 691 186	2 786 405	2 429 366	947 140	59 877 649	60 200 000	99%

По группам (бренд / город)

АЗ · Киров

на треке

факт по дням (1–31 авг)

План

34 200 000

Факт

35 586 719

Прогноз

35 586 719 (104%)

Δ vs план

+1 386 719(+4.1%)

АЗ · Москва

отстаём

факт по дням (1–31 авг)

План

8 200 000

Факт

6 907 336

Прогноз

6 907 336 (84%)

Δ vs план

−1 292 664(−15.8%)

ЛО · Киров

на треке

факт по дням (1–31 авг)

План

17 800 000

Факт

17 383 594

Прогноз

17 383 594 (98%)

Δ vs план

−416 406(−2.3%)

Что бросается в глаза сегодня

Эйзенштейна 6 в риске: прогноз 77%, отстаёт на 1 406 500 ₽.
Воровского 77 (Zeiss) тоже отстаёт: прогноз 77%, минус 813 595 ₽.
Пятницкое ш. 21 обгоняет план на +22% — прогноз 1 460 025 ₽ при плане 1 200 000 ₽.

Топ-3 в риске (прогноз < 90% плана)

Эйзенштейна 6АЗ · Москва

Прогноз/план

77%

Отставание

−1 406 500 ₽(−23.4%)

Проверить загрузку расписания и конверсию приёма в заказ, усилить возврат пациентов.

Воровского 77 (Zeiss)ЛО · Киров

Прогноз/план

77%

Отставание

−813 595 ₽(−22.6%)

Смотреть входы и конверсию входа в чек: выкладка, витрина, работа консультанта с потоком.

Окт. пр-т 44ЛО · Киров

Прогноз/план

79%

Отставание

−252 860 ₽(−21.1%)

Смотреть входы и конверсию входа в чек: выкладка, витрина, работа консультанта с потоком.

V9.23 · 03/09/26 · источник: ОФД фискальные чеки + 1С agent_api sales · Тат.Парк — подставлен вручную из выгрузки по сменам, выгрузка ОФД по точке не работает